Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
DOEL 1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | |||||||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 210 | 110 | 100 | -778 | 0 | -778 | 479 | 113 | 366 | |
DOEL 1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | |||||||||
Bijdrage bereikbaar evenwichtige beschikbaarheid en vraag naar zoetwater en uitvoering Deltaprogramma | 70 | 0 | 70 | -300 | 0 | -300 | 195 | 0 | 195 | |
Kaderstelling, uitvoering en monitoring KRW-grondwaterlichamen en oppervlaktewaterlichamen | -70 | 0 | -70 | -4.017 | -4.546 | 529 | -749 | -624 | -125 | |
DOEL 1-3 | Recreatie en groenbeleving | |||||||||
Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen | 5.491 | 50 | 5.441 | -4.510 | -544 | -3.966 | -720 | -1.083 | 363 | |
Beheer recreatievoorzieningen | 600 | 0 | 600 | 2.516 | 133 | 2.383 | 1.575 | 137 | 1.438 | |
Innovatie in recreatie en groenbeleving | 520 | 0 | 520 | 186 | 0 | 186 | -325 | 4 | -330 | |
DOEL 1-4 | Natuur en biodiversiteit | |||||||||
#Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Nederland | -500 | -45 | -455 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | -5.075 | -2.927 | -2.149 | -33.335 | -14.058 | -19.277 | 11.190 | 5.020 | 6.171 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 531 | 680 | -150 | -1.388 | -174 | -1.214 | -613 | -791 | 179 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | 934 | 0 | 934 | -3.836 | -2.306 | -1.530 | -626 | 0 | -626 | |
DOEL 1-5 | Duurzame landbouw | |||||||||
Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkeling en innovatieve landbouw | -169 | 96 | -265 | -3.086 | -1.564 | -1.523 | 2.432 | 789 | 1.643 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | 165 | 0 | 165 | -2.059 | -1.110 | -950 | -41 | 289 | -330 | |
Faciliteren aanvragen kavelruil | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | |
DOEL 1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | |||||||||
Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten | 636 | 150 | 485 | -170 | -150 | -20 | 402 | -94 | 496 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheids knelpunten | 7.874 | 0 | 7.874 | 16 | 0 | 16 | 3.407 | -134 | 3.541 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | -7.865 | -7.056 | -809 | 2.147 | 60 | 2.088 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidshinder | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | -350 | 20 | -3 | 23 | |
Opdrachtverlening toepassen Nota Vergunningverlening, Toezzicht en Handhaving | -261 | 0 | -261 | -915 | 1.587 | -2.502 | 438 | 654 | -216 | |
Saldo | 10.554 | -1.886 | 12.439 | -59.892 | -29.788 | -30.104 | 19.631 | 4.336 | 15.295 | |
Reserve-mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
DOEL 1-1 | Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast | |||||||||
Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast | 0 | 178 | -178 | 0 | -248 | 248 | 0 | 82 | -82 | |
DOEL 1-2 | Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | |||||||||
Kaderstelling, uitvoering en monitoring KRW-grondwaterlichamen en oppervlaktewaterlichamen | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 12 | -12 | |
DOEL 1-3 | Recreatie en groenbeleving | |||||||||
Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen | 546 | 4.045 | -3.499 | 256 | -3.464 | 3.720 | -88 | 1.224 | -1.312 | |
Beheer recreatievoorzieningen | 0 | 100 | -100 | 669 | 3.052 | -2.383 | -13 | 1.293 | -1.306 | |
Innovatie in recreatie en groenbeleving | 0 | 0 | 0 | 310 | 96 | 214 | 22 | -52 | 75 | |
DOEL 1-4 | Natuur en biodiversiteit | |||||||||
Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling | 0 | -2.732 | 2.732 | 21.854 | 2.210 | 19.644 | 325 | 3.951 | -3.626 | |
Biodiversiteit: Beheer en onderhoud | 6.230 | 180 | 6.050 | 2.167 | 257 | 1.910 | -1.486 | 1.445 | -2.931 | |
Biodiversiteit: Innovatie en organisatie | 0 | 1.165 | -1.165 | 1.682 | -124 | 1.806 | 0 | -111 | 111 | |
DOEL 1-5 | Duurzame landbouw | |||||||||
Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkeling en innovatieve landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.578 | 1.578 | 0 | 1.539 | -1.539 | |
Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden | 0 | 253 | -253 | 343 | -700 | 1.043 | 343 | 168 | 175 | |
Faciliteren aanvragen kavelruil | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | -394 | |
DOEL 1-6 | Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu | |||||||||
Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 63 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheids knelpunten | 9.964 | 7.164 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.371 | -3.371 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | -825 | 825 | 0 | 1.274 | -1.274 | |
Beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidshinder | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | 350 | 0 | 19 | -19 | |
Saldo | 17.923 | 10.853 | 7.070 | 27.690 | -1.674 | 29.364 | -896 | 14.545 | -15.442 | |