Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000) | Mutatie Voorjaarsnota | Mutaties Najaarsnota | Mutatie realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bedrijfsvoering algemeen | 75 | 86 | -11 | -713 | 0 | -713 | -2.201 | -86 | -2.115 |
Apparaatslasten | 2.902 | 0 | 2.902 | 1.361 | 0 | 1.361 | -98.453 | 0 | -98.453 |
Concern | -2.306 | 0 | -2.306 | -821 | 46 | -867 | -5.885 | -1.350 | -4.535 |
Communicatie | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | -140 | -40 | -100 |
Facilitaire zaken | 315 | 0 | 315 | 1.156 | 35 | 1.121 | -13.087 | -445 | -12.642 |
Financiële en juridische zaken | 0 | 0 | 0 | -174 | 38 | -212 | -1.383 | 0 | -1.383 |
Grondzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -250 | 249 |
Informatisering en automatisering | 269 | 0 | 269 | 18 | 0 | 18 | -11.944 | 0 | -11.944 |
Personeel en organisatie | 2.483 | 72 | 2.411 | 47 | 57 | -9 | -6.938 | -72 | -6.866 |
Kostenverdeling | -1.994 | 0 | -1.994 | -1.179 | 0 | -1.179 | 53.623 | 0 | 53.623 |
Saldo | 1.744 | 158 | 1.587 | 27 | 175 | -148 | -86.408 | -2.243 | -84.165 |
Reserve mutaties (bedragen x € 1.000) | Mutatie Voorjaarsnota | Mutaties Najaarsnota | Mutatie realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | -1.121 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 361 | 1.121 | -760 | 0 | 0 | 0 |