Jaarverslag 2017

2. Toelichting begrotingswijzigingen

Overhead

Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Mutatie Voorjaarsnota

Mutaties Najaarsnota

Mutatie realisatie

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering algemeen

75

86

-11

-713

0

-713

-2.201

-86

-2.115

Apparaatslasten

2.902

0

2.902

1.361

0

1.361

-98.453

0

-98.453

Concern

-2.306

0

-2.306

-821

46

-867

-5.885

-1.350

-4.535

Communicatie

0

0

0

332

0

332

-140

-40

-100

Facilitaire zaken

315

0

315

1.156

35

1.121

-13.087

-445

-12.642

Financiële en juridische zaken

0

0

0

-174

38

-212

-1.383

0

-1.383

Grondzaken

0

0

0

0

0

0

-1

-250

249

Informatisering en automatisering

269

0

269

18

0

18

-11.944

0

-11.944

Personeel en organisatie

2.483

72

2.411

47

57

-9

-6.938

-72

-6.866

Kostenverdeling

-1.994

0

-1.994

-1.179

0

-1.179

53.623

0

53.623

Saldo

1.744

158

1.587

27

175

-148

-86.408

-2.243

-84.165

Reserve mutaties (bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Mutatie Voorjaarsnota

Mutaties Najaarsnota

Mutatie realisatie

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Apparaatslasten

0

0

0

361

0

361

0

0

0

Facilitaire zaken

0

0

0

0

1.121

-1.121

0

0

0

Saldo

0

0

0

361

1.121

-760

0

0

0

2. Toelichting begrotingswijzigingen