Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
DOEL 2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | |||||||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | -32 | 0 | -32 | 458 | 0 | 458 | -227 | -1.651 | 1.424 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | -3.464 | 0 | -3.464 | 186 | 0 | 186 | 6.481 | -853 | 7.334 | |
Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen verbeteren bereikbaarheid en verkeersveiligheid | -21 | 0 | -21 | -603 | 156 | -759 | 380 | 154 | 226 | |
Uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | -4.247 | 0 | -4.247 | -5.661 | 800 | -6.461 | -47.507 | 3.995 | -51.503 | |
Uitvoering projecten, programma's en maatregelen gericht op betere benutting van de infra | -1.107 | -1.100 | -7 | 0 | 0 | 0 | -5.272 | 0 | -5.272 | |
DOEL 2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | |||||||||
Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen voor regionaal OV | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 149 | -107 | 256 | |
Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten | 0 | 0 | 0 | -1.975 | 0 | -1.975 | 3.145 | 2.260 | 885 | |
Uitvoering van projecten en maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur | -915 | 0 | -915 | -1.061 | -1.100 | 39 | 2.000 | -1.100 | 3.100 | |
Uitvoering van projecten en maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het OV | 0 | 0 | 0 | -3.348 | 0 | -3.348 | 1.407 | 289 | 1.118 | |
Saldo | -9.786 | -1.100 | -8.686 | -11.681 | -144 | -11.537 | -39.443 | 2.988 | -42.431 | |
Reserve-mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
DOEL 2-1 | Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde | |||||||||
Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Uitvoeren van planmatig onderhoud | 10.000 | 5.544 | 4.456 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 4.406 | -4.406 | |
Uitvoering projecten en maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI | 20.126 | 11.340 | 8.786 | -8.252 | 63.290 | -71.542 | 0 | -56.636 | 56.636 | |
Uitvoering projecten, programma's en maatregelen gericht op betere benutting van de infra | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOEL 2-2 | Een adequaat aanbod van openbaar vervoer | |||||||||
Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | -2.000 | 2.000 | 0 | 892 | -892 | |
Uitvoering van projecten en maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering van projecten en maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het OV | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.350 | 3.350 | 0 | 1.111 | -1.111 | |
Saldo | 35.626 | 16.884 | 18.742 | -17.152 | 59.040 | -76.192 | 0 | -50.224 | 50.224 | |