Jaarverslag 2017

2. Toelichting begrotingswijzigingen

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN

Verschil begroting na VJN - begroting na NJN

Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

DOEL 4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

0

0

0

882

0

882

748

0

748

Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

43

43

0

113

0

113

-183

-21

-162

Risicogericht toezicht op archief-en infobeheer van gemeenten, waterschappen en provinciale organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS)

-628

-455

-173

176

276

-100

400

0

400

Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS)

-110

0

-110

0

0

0

312

-46

358

Adviseren en ondersteunen van het bestuur

-212

38

-250

335

0

335

13

-105

118

Transparante overheid vergroten

72

0

72

-300

0

-300

682

0

682

DOEL 4-2

Cultuurparticipatie en bibliotheken

Ondersteunen van cultuurparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

5

-5

Ondersteunen van bibliotheken

-50

0

-50

0

0

0

-3

0

-3

DOEL 4-3

Borgen kennis sociaal domein

Borgen van kennis over het sociale domein en maatschappelijke ontwikkeling

0

0

0

29

0

29

1.598

0

1.598

Afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie

0

0

0

-550

0

-550

-958

0

-958

DOEL 4-4

Afbouw taken jeugdzorg

Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

0

0

0

0

0

0

-137

-131

-6

Saldo

-885

-374

-511

686

276

410

2.475

-297

2.772

Reserve-mutaties (bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN

Verschil begroting na VJN - begroting na NJN

Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017

Toelichting

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

DOEL 4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

5.000

0

5.000

0

790

-790

0

790

-790

Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS)

0

0

0

276

148

129

0

52

-52

Saldo

5.000

0

5.000

276

938

-661

0

842

-842

2. Toelichting begrotingswijzigingen