Exploitatie mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
DOEL 4-1 | Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur | |||||||||
Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi) | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 | 748 | 0 | 748 | |
Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht | 43 | 43 | 0 | 113 | 0 | 113 | -183 | -21 | -162 | |
Risicogericht toezicht op archief-en infobeheer van gemeenten, waterschappen en provinciale organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS) | -628 | -455 | -173 | 176 | 276 | -100 | 400 | 0 | 400 | |
Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (GS) | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | 312 | -46 | 358 | |
Adviseren en ondersteunen van het bestuur | -212 | 38 | -250 | 335 | 0 | 335 | 13 | -105 | 118 | |
Transparante overheid vergroten | 72 | 0 | 72 | -300 | 0 | -300 | 682 | 0 | 682 | |
DOEL 4-2 | Cultuurparticipatie en bibliotheken | |||||||||
Ondersteunen van cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
Ondersteunen van bibliotheken | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |
DOEL 4-3 | Borgen kennis sociaal domein | |||||||||
Borgen van kennis over het sociale domein en maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1.598 | 0 | 1.598 | |
Afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie | 0 | 0 | 0 | -550 | 0 | -550 | -958 | 0 | -958 | |
DOEL 4-4 | Afbouw taken jeugdzorg | |||||||||
Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 | -131 | -6 | |
Saldo | -885 | -374 | -511 | 686 | 276 | 410 | 2.475 | -297 | 2.772 | |
Reserve-mutaties (bedragen x € 1.000) | Verschil primaire begroting - begroting na wijziging VJN | Verschil begroting na VJN - begroting na NJN | Verschil bijgestelde begroting - realisatie 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
DOEL 4-1 | Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur | |||||||||
Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 790 | -790 | 0 | 790 | -790 | |
Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS) | 0 | 0 | 0 | 276 | 148 | 129 | 0 | 52 | -52 | |
Saldo | 5.000 | 0 | 5.000 | 276 | 938 | -661 | 0 | 842 | -842 | |